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===Reject된 비용전표 처리===
Reject된 비용전표(Expense Report)를 처리하는 방법입니다.

이전 ERP 버전(21.0.x)에서는 Reject가 되면, 첨부파일이 모두 사라지는 문제가 있었습니다. 하지만, 새로운 버전(22.0.x, Since 2025.10)에서는 첨부파일이 그대로 남아 있으니, 수정하여 작성하면 됩니다.

* Reject 처리 순서
 PM 및 결재자의 처리가 '''Reject'''된 이후

#) 결재 올린 사람은 해당 초안(Draft)를 클릭해서 '''수정'''합니다.(pic #3) : Reject된 Expense Report
#) 다시 결재를 올립니다.


* Reject된 비용전표(ER, Expense Report) 조회
이 부분은 HR/ER(비용전표 작성하는 부분) 첫 화면에만 표시됩니다.

* 보고서(ER) 수정 - Reject를 처리 하기 pic #3
'''처음화면'''에서만 '''전표수정'''으로 들어갈 수 있습니다. 이점 '''주의'''하십시오!

HR/ER 메뉴를 클릭하여 처음 들어가서 나오는 화면에서만 접근할 수 있습니다!

::[[파일:reject_03.jpg|800px]]

참고로, 수정 버튼은 맨 아래 있습니다. 
#) 수정버튼 누르기
#) 내용 수정하기
#) 결재올리기

::::[[파일:reject_04.jpg|700px]]


* 참고: 다른 담당자에게 지정하기 혹은 담당자 변경
PM 뿐만이 아니라, 비용전표를 작성한 사람 혹은 회계담당자(AM)등, 메뉴로 들어간 첫 화면에서 Reject된 전표가 보이는 사람(수정 권한을 가지고 있는 사람)은 누구나 새로 담당자를 지정해서 복사본(Clone)을 생성할 수 있습니다. 

* 복사본(Clone) 만들기
PM은 Reject 후에 해당 비용결재 문서(ER: Expense Report)의 '''복사본(Clone)''' 버튼을 눌러 복사본(Clone)을 만들고 '''담당자'''를 변경합니다. (혹은 동일한 사용자에게 재 지정)

::1) 복사본 만들기 - pic #1
:::PM은 Reject이후에 복사본을 만듭니다. 화면 하단 우측에 버튼이 있습니다.
ㄴ
::::[[파일:reject_01.jpg|600px]]

::2) 복사본을 담당자에 연결하기 - pic #2
::: PM은 Reject이후에 복사본을 본래 기안자 혹은 새로운 담당자에게 연결합니다.(새로운 담당자에게 문서 접근 권한을 부여하는 과정)

::::[[파일:reject_02.jpg|600px]]